忻州市住房和城乡建设局2020年度部门预算 

　　第一部分: 概 况

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：2020年度部门预算公开报表（见附件明细表）

　　一、预算收支总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　3.1、项目支出功能经济分类明细表

　　3.2、基本支出福利表

　　3.3、商品服务支出表

　　3.4、对个人和家庭的补助表

　　3.5、人员基本情况表

　　3.6、政府购买服务表

　　第三部分　部门预算情况说明

　　一、2020年度部门预算收支情况

　　二、“三公” 经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分:

　　一、部门主要职责

　　负责全市城乡建设、建筑业管理、房地产业管理、节能减排和重点工程建设等工作。

　　二、机构设置情况

　　机构编制：属正处级行政单位，行政编制21人，事业编制6人，截至2019年底实有行政人员26人，实有事业人员3人。局机关内设办公室、人事教育科、政策法规科、住房保障和房地产业科、城市建设科、村镇建设管理科、工程质量安全科、建筑节能科技科、建筑市场管理科、财务科、机关党委共11个科室，以及市住房和城乡建设信息中心事业单位1个。纳入本部门本年度预算范围涉及的单位有：忻州市住房保障和城乡建设管理局机关（本级）、忻州市房地产管理局、 忻州市房屋征收管理办公室、忻州市建筑工程招标投标办公室、忻州市房地产信息中心、忻州市城市建设档案馆、忻州市供气供热管理处、 忻州市建筑安全管理站、忻州市房地产交易管理中心、忻州市物业管理指导中心、忻州市保障房管理中心、忻州市工程质量监督站、忻州市工程建设标准定额站、 忻州市房产管理局住宅专项维修资金管理中心。

　　第二部分：2020年度部门预算公开报表（见附件明细表）

　　第三部分　部门预算情况说明

　　忻州市住建局执行《行政单位会计制度》。

　　本单位2020年无政府性基金预算。

　　一、2020年度部门预算收支情况：忻州市住房和城乡建设局部门本年度预算收入4672.74万元，比上年度减少了26437.71万元。本年度其中部门预算基本支出1713.36万元（工资福利支出1441.62万元，商品和服务支出175.14万元，对个人和家庭的补助96.6万元）。项目支出2959.38万元。

　　二、“三公” 经费情况

　　三公经费2020年预算：会议费50000元.培训费150000元，公务用车运行维护费120000元.

　　三、机关运行经费情况

　　住建局部门基本工资预算630.21万元，绩效工资预算270.8万元，基本养老保险缴费164.67万元，基本医疗保险缴费70.86万元，其他社会保障缴费6.53万元，住房公积金104.24万元。办公费预算34.06万元，取暖费38.51万元，会议费5万元，培训费15万元，公车运行维护费15万元。

　　四、政府采购情况

　　涉及政府采购的金额为47.07万元，主要为维持单位运行的商品服务支出。

　　五、绩效管理情况

　　住建局组织了部门内单位整体绩效评价

　　六、国有资产占有使用情况

　　国有资产总额8245981元；房屋价值2661996.67元；通用设备价值4782278.78元；专用设备204847元；家具用具596858.55元。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                                                              2020年5月6日

    住建局及下属单位2020年度预算公示 

　　忻州市住建局汇总预算、住建局机关、房产服务中心、房屋征收服务中心、建设工程招标投标服务中心、城乡建设综合行政执法队、房产服务信息中心、建筑安全服务站、房产交易中心、物业事务中心、保障房服务中心、工程质量服务站、工程建设标准定额站、城市建设档案馆、建筑工程消防安全技术服务中心、住宅专项维修资金服务中心